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金庫(kù)清分人員在現(xiàn)金清分過程中發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)時(shí),必須現(xiàn)場(chǎng)換人復(fù)核,并保留腰條和封簽,經(jīng)確認(rèn)后才可認(rèn)定差錯(cuò),并向現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)主管或金庫(kù)主任匯報(bào)。
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營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置應(yīng)嚴(yán)格不相容崗位分離、分設(shè),其中掌管業(yè)務(wù)專用章的人員不得保管使用空白單位存款證實(shí)書、個(gè)人存款證明書和存單。
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BoEing營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)名稱、營(yíng)業(yè)幣種、業(yè)務(wù)權(quán)限等機(jī)構(gòu)信息發(fā)生變更時(shí),需逐級(jí)向上級(jí)行申報(bào),在經(jīng)過相關(guān)主管部門審批通過后,一級(jí)分行運(yùn)營(yíng)管理部進(jìn)行審批,審批通過后,由一級(jí)分行參數(shù)維護(hù)人員進(jìn)行維護(hù)。
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