A.財(cái)務(wù)部主任同時(shí)擔(dān)任采購部的審批主管
B.記錄存貨明細(xì)賬的會(huì)計(jì)人員同時(shí)負(fù)責(zé)存貨的實(shí)物管理
C.行政部經(jīng)理兼任工會(huì)主席
D.采購員同時(shí)負(fù)責(zé)供應(yīng)商確定和采購物資詢價(jià)

A.一般缺陷
B.運(yùn)行缺陷
C.重要缺陷
D.設(shè)計(jì)缺陷

A.企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作組應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場測試獲取的證據(jù)，對(duì)內(nèi)部控制缺陷進(jìn)行最終認(rèn)定
B.企業(yè)可以聘請(qǐng)一家會(huì)計(jì)師事務(wù)所為其提供內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)和內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)服務(wù)
C.企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作組對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)
D.評(píng)價(jià)報(bào)告在提交內(nèi)部控制評(píng)價(jià)部門前需要得到被評(píng)價(jià)單位相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)

A.實(shí)地檢查是一個(gè)適合于企業(yè)層面評(píng)價(jià)的方法
B.個(gè)別訪談是一個(gè)適合于企業(yè)層面和業(yè)務(wù)層面的方法
C.審閱與檢查是一個(gè)適合于業(yè)務(wù)層面評(píng)價(jià)的方法
D.抽樣是從樣本庫抽取一定數(shù)量的樣本進(jìn)行控制測試，以獲取有關(guān)控制運(yùn)行情況

A.企業(yè)對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)行為，必須訂立書面合同
B.合同文本一般由法律部門起草，總經(jīng)理審核
C.正式對(duì)外訂立的合同.必須由企業(yè)法定代表人簽名并加蓋有關(guān)印章
D.企業(yè)對(duì)影響重大或法律關(guān)系復(fù)雜的合同文本，應(yīng)該組織內(nèi)部有關(guān)部門進(jìn)行審核